FormContainer Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla dyrektora – Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

1. Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

2. Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w szkole? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

3. Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

4. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

5. Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy swoich pracowników? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

6. Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań? — należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 5 brzmi TAK *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

7. Czy pracownicy mają zapewniony w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

8. Czy pracownicy posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

9. Czy istniejące w szkole procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

10. Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej celów i zadań? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

11. Czy struktura organizacyjna komórki jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

12. Czy w Pani/Pana komórce zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

13. Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom następuje zawsze w drodze pisemnej? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

14. Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane na niższe szczeble komórki? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

15. Czy został określony ogólny cel istnienia szkoły np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą powołującą jednostkę)? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

16. Czy w szkole zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

17. Czy cele i zadania szkoły na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 16 brzmi TAK *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

18. Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników w bieżącym roku? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

19. Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania powierzonych pracownikom zadań? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

20. Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania zadań? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

21. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? (jeśli TAK – proszę przejść do następnych pytań, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 25) *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

22. Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

23. Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań?

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

24. Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)?

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

25. Czy pracownicy w Pani/Pana szkole mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w jednostce (np. poprzez intranet)? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

26. Czy w szkole zostały zapewnione mechanizmy służące utrzymaniu ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

27. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

28. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniające sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

29. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szkole? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

30. Czy w szkole funkcjonuje efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi (np.: z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

31. Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje dobre kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np.: z innymi urzędami, dostawcami, klientami)? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

32. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

33. Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji powierzonych im zadań? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

34. Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego funkcjonowania [jednostki]? *

Tak
Nie
Trudno to ocenić

Komentarz jeśli wybrano Nie lub Trudno to ocenić

Name